Реестр процессов, который сам показывает только вашу часть оргструктуры
Руководитель подразделения видит критические процессы своего блока и всех дочерних подразделений — и ни одного чужого, без ручных фильтров и без риска, что фильтр забудут применить.
Реестр критических процессов
Реестр строится над справочником критических процессов подразделений и умеет показывать его двумя способами: плоским списком и деревом — «Подразделения в разрезе планов восстановления», где видно сразу, у какого узла оргструктуры план уже есть, а у какого ещё нет. Для ролей «Руководитель подразделения» и «Координатор восстановления подразделения» этот реестр не показывает всё подряд: он рекурсивно раскрывает список подчинённых подразделений и оставляет в выдаче только процессы внутри него.
Дирекция розничного бизнеса видит целиком, включая дочерние
- Департамент обслуживания клиентов — процессы видны
- Департамент платежей — процессы видны
- Отдел сопровождения карт (дочернее подразделение департамента платежей) — процессы видны
Дирекция корпоративного бизнеса вне подчинения — не отображается
Руководитель дирекции розничного бизнеса не увидит эту ветку в своём реестре: она вне его подчинения по оргструктуре.
Пустой список подразделений — это «ничего», а не «всё»
Если у сотрудника с ролью, чувствительной к оргструктуре, ещё не назначено ни одного подразделения, реестр не подставляет по умолчанию полный список — он подставляет заведомо несуществующий фильтр. Не назначили подразделение — не увидел ни одной строки, а не увидел всё подряд, пока не назначили.
Код процесса по Банку России
У каждого критического процесса есть отдельное поле «Код процесса по ЦБ» — реквизит, который связывает внутренний процесс организации с классификацией регулятора и позволяет строить отчётность и реестры в терминах, понятных и подразделению, и надзору, без ручного сопоставления таблиц перед каждой сдачей.
Индикаторы процесса
Карточка процесса в модуле — это не копия карточки из смежной системы учёта процессов, а надстройка над ней: она подтягивает владельцев и менеджеров процесса, уровень критичности, режим функционирования и статус — и добавляет к этому набору собственные 40 индикаторов модуля непрерывности, от RTO и RPO до порядка перевода в аварийный режим.
| Группа полей карточки процесса | Что входит |
|---|---|
| Описание процесса | наименование, описание, код процесса по ЦБ, уровень критичности, режим функционирования |
| Владельцы и менеджеры | владелец данных и его подразделение, менеджер процесса, менеджер качества и их подразделения |
| Офисы | офисы, в которых процесс выполняется, и резервные площадки на случай переключения |
| Планы восстановления процесса | все планы, когда-либо созданные по этому процессу — действующие и архивные |
Связь процессов с планами восстановления
У каждого процесса в реестре виден флаг «Наличие плана» — руководителю не нужно открывать карточку, чтобы понять, закрыт ли процесс планом восстановления или нет. Создать план по подразделению без единого связанного критического процесса система не позволит: подробнее о том, как план собирается из процессов подразделения и его дочерней иерархии, — на странице «Планы непрерывности».
Что это даёт ИТ-директору. Реестр процессов — не собственный справочник модуля непрерывности, а надстройка над общей оргструктурной моделью платформы: подразделения, офисы, поставщики и системы ведутся один раз и переиспользуются во всех модулях, которые с ними работают, а не заводятся заново под каждую задачу.
Уровень осуществления процесса
Для каждого процесса, включённого в план, фиксируется «Объём функционирования подразделения» — число, которое показывает, в каком объёме процесс сможет выполняться в аварийном режиме: не бинарное «работает / не работает», а процент от обычной мощности, которого заказчик реалистично может ожидать от резервной площадки и сокращённого штата.
Ущерб и последствия
Простой критического процесса план описывает не одной строкой «будут потери», а тремя отдельными полями: оценкой ущерба, нематериальным ущербом и письменным обоснованием этой оценки. Разделение полей не даёт свести обоснование к произвольной цифре без объяснения — обоснование обязано быть текстом, который переживёт вопрос аудитора «почему именно такая сумма».
Показать реестр процессов на вашей оргструктуре
Иерархическую фильтрацию, код процесса по ЦБ и связь с планами восстановления — на подразделениях, приближенных к вашим.